关于2024年度整体绩效评价反馈问题的整改报告
2026-02-11 15:42:58   来源：财务审计处   浏览量：82

      2024年，市财政局委托华创中兴（北京）绩效评价咨询有限公司对学院整体绩效进行评价，形成的《江苏省淮海技师学院2024年部门整体绩效评价报告》已收悉。学院高度重视此次绩效评价结果，对报告中指出的问题与不足诚恳接受、全面认领，并立即组织专题会议研究部署整改工作。针对评价报告反映的问题，逐条进行深刻剖析，制定了切实可行的整改措施。现将整改情况报告如下：
      一、抓整改落实情况
      收到评价报告后，学院领导班子第一时间召开专题会议，传达学习报告内容，深入剖析问题根源。本次绩效评价客观、公正、专业地反映了学院在2024年度整体运行和财政资金使用管理中存在的短板与不足，特别是招生规模下滑、专业设置与市场需求契合度不高、学生流失率偏高、收入结构单一且非税收入预算完成率低、绩效管理机制不健全、资产使用效益未能充分发挥等问题，已成为制约学院可持续高质量发展的突出瓶颈。全院上下必须统一思想，提高站位，将整改工作作为当前及今后一段时期提升治理能力、优化资源配置、增强办学活力的重要契机，确保各项整改任务落地见效。
      二、相关问题整改情况
      （一）关于“招生人数快速下降”的问题
      1. 问题描述：2022年至2024年，学院当年招生数从2303人下降至1182人，在校学生数从9299人下降至6982人。随着学生数减少，免学费补助、生均公用经费等同步下降（一到三年级学生数每减少1人，定额补助相应减少3700元/人年，2024年相比2022年减少793万元，2025年预计还将再减少200万元）。
      2. 整改措施：学院在2025年招生工作启动前，对招生下滑的原因展开了全面深入的分析研判，并据此制定了相应的宣传招生策略：一是广泛发动全校教职工参与招生工作，充分调动教职工积极性，营造全员招生的良好氛围；二是精准把握关键时间节点，在学生中考期间、志愿填报阶段及毕业考试后返校等重要时段，集中力量开展高强度宣传，确保招生信息有效触达目标学生及家长；三是拓展宣传覆盖范围，招生就业处专门组织力量深入市内及周边县区初中学校，开展拉网式宣传推广，实现了对市内外267所初中学校的全覆盖，确保宣传无死角；四是创新宣传载体，充分利用朋友圈、抖音、燃信等新媒体平台，拓宽宣传渠道，提升招生信息的传播广度与影响力。
      3. 整改成效：通过上述一系列扎实有效的工作，学院2025年招生工作取得了实质性成效：最终累计报名人数达1932人，与1950人的招生计划基本持平，顺利完成报名阶段目标任务；后续开学报到环节中，实际报到人数为1590人，截至10月份完成注册学籍1410人。相较于2024年的招生情况，2025年招生规模与成效实现显著提升，充分证明学院前期对招生下滑原因的分析精准到位，后续采取的各项宣传招生举措切实有效。
      （二）关于“专业设置不合理”问题
      1. 问题描述：学校目前开设专业33个，2024年总计划招生人数为1500人，实际招生总数1179人。其中22个专业实际招生人数不达计划，五个专业招生人数为0，分别为5年制幼儿教育、5年制光伏应用技术、5年制云计算技术应用、5年制物联网应用技术、6年制计算机信息管理。专业设置有待进一步优化。
      2. 整改措施：停招部分五年制及六年制专业，将多个专业转为三年制招生。将11个三年制专业的培养方向由就业导向调整为升学导向，确保2025级三年制学生全员参加职教高考。经与学生及家长协商，将2025级铁路客运服务专业转为酒店管理专业，以确保学生能够参加学业水平考试和职教高考（原铁路客运服务专业归属于轨道交通类，不符合2025年江苏省中职学业水平A场考试及2026年职教高考B场考试要求，将影响学生升学发展）。2025年4月至5月，对2024级五年制云计算技术应用、物联网应用技术、光伏技术应用等专业人才培养方案进行调整。邀请政府、行业、企业及院校专家，按专业分组参与方案的研讨与修订，并对2025级人才培养方案初稿进行充分讨论与研究。进一步明确了各专业人才培养的方向与要求。修订后的方案大幅提升了实训教学比重，并积极推动高级工阶段实施“校企双制”培养模式，技师阶段则实行“学院为辅、企业为主”的培养机制，将部分课堂转至生产现场，提高教学质量，强化产教融合与实践能力培养。
      3. 整改成效：2025年停招无人机技术应用、工业网络技术、光伏技术应用、智能网联汽车技术应用、汽车钣金与涂装等5个专业的五年制招生，均转为三年制招生。三年制招生成效显著，各专业招生人数分别为：无人机技术应用52人、工业网络技术55人、光伏技术应用53人、智能网联汽车技术应用55人、汽车钣金与涂装54人，均超额完成招生任务。2025年总计招生1410人，其中三年制招生700人，占比达49.65%，招生规模逐渐恢复稳定。学生思想状态更加稳定，目标更加明确，课堂教学效果显著提升。专业吸引力进一步增强，学生流失率明显降低。
      （三）关于“学生流失率增长过快”问题。
      1. 问题描述：2019-2022年，学院累计招收五年制、六年制学生5262人，大约有42%的学生在前三年流失（前三年市财政按每生每年3700元给予免学费和生均公用经费补助，从第四年开始按每生每年5300元收取学费）。分年度看，2019级五、六年制学生从入学至毕业，累计流失率为55%；2020级累计流失率预计为48%；2021级累计流失率预计为68%。2025年需缴纳学费升学的学生共2592人，但学院预测在升学前将流失1039人，学费收入减少550万元。
      2. 整改措施：学院两次进行专题调研，制定了《学院“防流控辍”工作实施方案》，规范“防流控辍”管理，在招生审核、教学改革创新、学生管理、后勤保障、家校沟通上加强配合联动，提升学额巩固效果。具体措施主要有：一是通过开展专业说明会、校园开放日等形式，面向学生、家长、社会介绍技工教育优势，通过先进典型、真实案例，加强宣传引导，提升学生、家长、社会对交工教育、学院的信心和信任度。二是进行教学改革创新，顾及后进生，进一步优化高级工班、技师班学段人才培养方案，让学生学有所获；改善各系部基础运动设施条件，学院加强文体活动、社团活动组织，过程中增加学生参与度、覆盖面，鼓励系部、班级层面多组织各类学生活动，增强学生在校归属感，增强学院办学吸引力。三是把防流控辍情况作为院务会重点通报项目，作为重要考核指标纳入系部年度目标责任状；严格对照班主任考核管理办法对系部和班主任进行量化考核。
      3. 整改成效：经统计，2025年需缴纳学费升学的学生共2592人，截止到2025年底，在校人数为2498人，实际流失仅为94人，远远低于原先预测流失的1039人。
（四）关于“收入结构单一”问题。
      1. 问题描述：学院为自收自支单位，但学院目前经费来源严重依赖财政拨款，因学生生源减少，学费收入、培训费大幅降低，收入剧减；而支出端因人员成本刚性增长，负担加重及运维成本攀升，出现资金缺口并在近两年内大幅增加，资金流动性风险凸显。
      2. 整改措施：一是鼓励收费性培训，增加创收业务。根据政策调整，社会培训主体由企业人员向校内学生转变，培训主体综合技能大幅提升，过程管理更加规范，充分发挥江苏智慧人社一体化平台功能，通过系统申报、审核，流程更加细化评价效果更加优化。培训实施借助智慧云眸全程监督，教师、学员实名制，参培人员人脸识别并定位，过程更加规范。二是加大校企合作力度，拓宽收入渠道。完成与宿迁学院联合培训基地建设，配合学院积极谋划与宿迁学院签署战略合作协议。与宿迁亿能领航通用航空有限公司签订校企合作协议，共建二级产业学院，围绕宿迁市“615”产业体系，结合地方产业规划和企业人才需求，校企联建低空经济产业学院，共同安排学生实习就业，联合开展CAAC培训。学院提供场地支持，企业投入设备资金。
      3. 整改成效：培训数量显著提升。今年完成高技能培训1431人，占年度培训总量的53.5%；校内学生创业培训303人，属地以外企业参保职工技能提升项目培训1019人。培训质量提高，充分借用服务平台，培训过程更加规范，取证率达98%，专业技术人才继续教育线上专业课培训今年在线学习62332学时。积极对接市局培训评价指导中心、就管中心，协调市经济技术开发区和湖滨新区，开展在校生就业技能培训1149人，完成宿迁学院在校生创业培训项目55人。
      （五）关于“非税收入实际完成率过低”的问题。
      1. 问题描述：2024年计划完成各项非税收入4,618.09万元（含学费、住宿费、考工费、培训费），实际仅完成1,258.31万元，加上其他租金收入等，共完成1,878.78万元，远低于预期。
      2. 整改措施：规范收费管理，全面核查学费、住宿费、培训费等应收款项，建立催缴机制，确保政策内收费足额收缴；积极推进资源开放与共享，在保障教学的前提下，制定管理办法，将部分实训场地、会议室、体育设施等资源对社会开放租赁，增加租金收入；探索多元化合作创收，主动承办各级各类职业技能竞赛，争取承办经费和赞助。
      3. 整改成效：2025年积极清理往来账务，全面核查学费应缴未缴的金额和人员名单，学费收缴达到1030万元，较去年同期提高了200万元；住宿费达333万元，较去年同期提高了15万元；培训费达450万元，较去年同期提高了200多万元。
      （六）关于“绩效结果应用与激励有待强化”问题
      1. 问题描述：目前学院绩效管理工作更多的是停留在填表报告等形式化的层面，学院的绩效目标也未分层分解至各部门、系部及个人，教师绩效奖金也未与其课题、项目效益及学院经济创收能力等挂钩，绩效结果应用与激励有待强化。
      2. 整改措施：构建分层分类绩效目标体系。对照学院“十四五”规划，科学设定2025年度整体绩效目标，并逐层分解至各系部、处室及关键岗位。目标设定需突出毕业生就业率、技能证书获取率、大赛获奖、培训创收、成本控制等核心指标。学院修改完善奖励性绩效工资分配方案和目标考核奖管理实施办法，明确多劳多得，优绩优酬原则，坚决拒绝躺平，要求教职工必须有所作为才能拿到绩效和目标考核奖励。学院深知仅靠财政部门输血是不行的，唯有自立自强，招生和培训是学院生存和发展的生命线，必须做好。
      3. 整改成效：通过整改，学院建立了与招生、培训业绩挂钩的激励约束机制，将个人任务完成情况纳入绩效与目标考核体系，有效调动了教职工参与招生与培训工作的积极性。新方案明确要求教师每人每年须完成不少于4名学生的招生任务，处室人员每年须完成不少于2万元的培训任务，系部人员每年须完成不少于4万元的培训任务，方可获得相应绩效及目标考核奖励。这一举措促使各部门主动拓展生源渠道、加大培训项目开发力度，招生覆盖面与培训规模明显提升，为学院开源增效提供了有力支撑。
      （七）关于“资产利用经济效益偏低”问题
      1. 问题描述：2024年末学院固定资产比2021年年末增长2,191.15万元，在建工程比2021年增长4,051.65万元，无形资产比2021年年末增长938.71万元。同时近两年新添置的如智障场景应用实训箱、机器人实训平台单价都在100万元以上，并购置了一些教学版的车辆等资产都价值不菲，这些资产都处于快速更新迭代中，在校学生人数却仅为2021年的一半多点，如何提高资产利用率，充分发挥其经济效益这方面有待思考并加强。
      2. 整改措施：全面清查与盘活资产。对全院固定资产进行再次清查，对报告中提及的“16处无形资产停用、部分资产盘亏”情况进行核实与处置。推进产教融合实体化运作。
      3. 整改成效：建成苏州宿迁数字技能联合公共实训基地，实现职业教育与地方产业深度融合，累计惠及1500余人次。基地围绕数字技能人才培养、产业服务和技能交流开展多元活动，面向企业、社区开展直播销售员、互联网营销师、动漫设计等培训，累计培训超1500人次；举办人工智能、鸿蒙技术等专题班，培训教师与企业技术人员180余人；为智能制造、电商等专业800余名学生提供实训，承办省市级以上数字技能竞赛5场，吸引全省30余家院校和企业参与，师生在国家级赛事中斩获2金1银2铜；完成电气设备安装工、工业机器人运维员等职业技能认定15批次，超500人次；接待省内外参观调研20余批次，并与苏州技师学院共建6个专业。经济效益方面，基地通过直播带货与品牌合作累计直接创收超210万元，其中旅游产品直播销售超200万元，京东客服实训基地完成订单超20万单且满意度领先行业，有效降低企业用工与培养成本。社会效益上，基地成为苏宿南北挂钩合作标杆，持续扩大“技遇·苏宿”人力资源品牌影响力，与京东、华为、新华三等10余家龙头企业携手推动产教融合，为宿迁、苏州两地电商、智能制造、低空经济等产业输送高素质技能人才800余名，为区域数字经济升级筑牢人才基石，经济效益与社会效益显著。
      三、保障措施
      为确保整改工作取得实效并形成长效机制，学院将采取以下措施：
      1. 加强组织领导。成立绩效整改工作领导小组，统筹推进整改工作，明确各项整改任务的牵头院领导、责任部门和完成时限，建立台账管理与动态跟踪制度，做到任务到人、责任到岗。通过高位推动与层级联动相结合，确保整改方向精准、措施有力、执行高效，防止推诿扯皮和进度滞后，为整改落地见效提供坚强组织保障。
      2. 完善制度体系。以此次整改为契机，全面梳理修订学院在招生就业、专业建设、财务资产、绩效管理、内部控制等方面的规章制度，坚持问题导向与目标导向相统一，注重制度的系统性、协调性和可操作性，消除交叉重复与空白盲区，形成覆盖全面、层次清晰、衔接顺畅的制度体系。
      3. 深化管理改革。持续推进内部管理机制改革，聚焦资源配置、流程优化与效能提升。增强市场研判与专业设置的前瞻性，提升对市场变化和产业发展需求的适应力；完善绩效考核与激励约束机制，激发内生动力。通过向管理要效益，稳步提升学院的治理水平、办学质量与可持续发展能力，为高质量发展注入持久动能。
      本次绩效评价是对学院工作的一次全面体检和有力鞭策。学院将以此次整改为新的起点，坚持问题导向和目标导向，切实将整改成果转化为推动学院内涵式发展、提高财政资金使用效益的强大动力，努力为社会培养更多高素质技术技能人才，为区域经济社会发展做出更大贡献。